Часть 4
утреннего рынка и расширить возможности по поставке российской судостроительной продукции на экспорт; обеспечить высокий социальный эффект от сохранения и увеличения высококвалифицированных рабочих мест в судостроительной и смежных отраслях промышленности; повысить экологическую безопасность морской деятельности и снизить общий уровень экологического воздействия судостроительного производства и морской техники на окружающую среду; обеспечить поступление в 2009 - 2016 годах в федеральный бюджет налогов от реализации продукции гражданского судостроения в объеме 181097 млн. рублей при 84045,0059 млн. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований составит 2,08, срок окупаемости - около 1 года. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 950; от 08.10.2014 № 1029; от 19.12.2015 № 1394) Расчет экономической эффективности Программы приведен в приложении № 9. При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета. Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет определялась как сумма следующих показателей: прямой налоговый денежный поток - связанные с реализацией Программы налоговые поступления в федеральный бюджет в течение периода реализации Программы напрямую от организаций отрасли; косвенный налоговый денежный поток - связанные с реализацией Программы налоговые поступления в федеральный бюджет от контрагентов смежных отраслей в течение периода реализации Программы. Налоги на добавленную стоимость, на прибыль, на доходы физических лиц и единый социальный налог исчисляются по существующим ставкам. В качестве основного показателя оценки инвестиционного бюджетного эффекта использовался чистый дисконтированный доход по годам от реализации Программы. Чистый дисконтированный доход государства (эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и государственных инвестиций. На основании спрогнозированных налоговых поступлений и планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли рассчитываются основные финансовые показатели. Такими показателями можно считать дисконтированное сальдо потока, характеризующее годовую прибыль, и чистый дисконтированный доход бюджета, характеризующий суммарную прибыль (убыток) инвестиционного проекта, приведенные к базовому году. При расчете ставки дисконтирования был определен уровень риска проекта и спрогнозированы ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, а также темпы инфляции на программный и дополнительный периоды реализации Программы. Уровень риска был определен как высокий. На основе анализа макроэкономической ситуации на финансовых рынках было сделано предположение, что темпы инфляции будут постепенно снижаться и стабилизируются к концу программного периода, указанная ставка рефинансирования будет предположительно изменяться пропорционально инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации вариантов федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы Вариант Бюджетные затраты (млрд. рублей) Решение проблемы Степень риска Инерционный путь развития 3 - 5 (в год) продолжение развития кризисной ситуации и усугубление проблемы высокая Первый вариант 50 - 60 не обеспечивается средняя Второй вариант 90 - 100 обеспечивается низкая ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1029) ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы Единица измерения Годы реализации Программы 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Количество вновь разработанных технологий - всего единиц 25 210 203 202 311 114 - 124 75 - 115 50 - 100 в том числе соответствующих мировому уровню -"- 11 69 82 58 101 41 - 60 35 - 59 23 - 50 Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, - всего -"- 15 127 228 111 155 150 - 175 170 - 205 175 - 230 в том числе права на которые закреплены за Российской Федерацией -"- 15 127 228 111 136 95 - 140 110 - 189 119 - 195 Доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли процентов 11,5 29,5 57 65,9 66 70 72 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1394) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (млн. рублей, в ценах соответствующих
лет) Направление расходов и источник финансирования 2009- 2016 годы - всего В том числе 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего по Программе 126275,064 5463,52 10382,856 15938,2 27216,026 27809,3 24383,203 8933,459 6148,5 в том числе: федеральный бюджет 84045,0059 3524,15 6820 10660,4237 18329,9997 18492,6 16280,0632 5837,7693 4100 внебюджетные источники 42230,0581 1939,37 3562,856 5277,7763 8886,0263 9316,7 8103,1398 3095,6897 2048,5 Капитальные вложения - всего 25017 - 2026 4746 6772 5340 4351 1411 371 в том числе: федеральный бюджет - всего в том числе: 17742 - 1480 3397,4997 4861 3707 3101 952,5003 243 бюджетные инвестиции для осуществления капитальных вложений 17495 - 1480 3397,4997 4861 3707 2854 952,5003 243 субсидии для осуществления капитальных вложений 247 - - - - - 247 - - внебюджетные источники - всего в том числе: 7275 - 546 1348,5003 1911 1633 1250 458,4997 128 инвестиции для осуществления капитальных вложений 7155 - 546 1348,5003 1911 1633 1130 458,4997 128 субсидии для осуществления капитальных вложений 120 - - - - - 120 - - Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - всего 96694,253 5188,02 7847,856 10892,7 19753,05 21658,3 19259,368 7002,459 5092,5 в том числе: федеральный бюджет 62853,1949 3328,65 4970 7067,424 12905,0237 14132,6 12566,2282 4541,269 3342 внебюджетные источники 33841,0581 1859,37 2877,856 3825,276 6848,0263 7525,7 6693,1398 2461,19 1750,5 Прочие нужды - всего 4563,811 275,5 509 299,5 690,976 811 772,835 520 685 в том числе: федеральный бюджет 3449,811 195,5 370 195,5 563,976 653 612,835 344 515 внебюджетные источники 1114 80 139 104 127 158 160 176 170 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1394) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, по технологическим направлениям федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) Технологическое направление Источник финансирования В том числе 2009 - 2016 годы - всего 2009год 2010год 2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 2016год 1. Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на континентальном шельфе ("Освоение шельфа") всего 19540,39 881,68 1054,17 1180,5 2123 4438 5322,606 2518,834 2021,6 в том числе: федеральный бюджет 12907,1647 579 682,6 769,7 1411,7997 2944,5 3505,475 1643,035 1371,055 внебюджетные средства 6633,2253 302,68 371,57 410,8 711,2003 1493,5 1817,131 875,799 650,545 2. Технологии создания перспективной морской техники ("Научный задел") всего 14549,1 526,3 1052,1 1582,4 3274 3640 3083,8 748 642,5 в том числе: федеральный бюджет 9602,34 355 699,4 1071,4 2167,1 2414,77 2027,67 466 401 внебюджетные средства 4946,76 171,3 352,7 511 1106,9 1225,23 1056,13 282 241,5 3. Концептуальные проекты морской техники ("Новый облик") всего 16122,967 853,1 1167,13 1535 3057,65 3287,8 3354,912 1522,975 1344,4 в том числе: федеральный бюджет 10402,326 511,1 656,704 985,524 2005,324 2150,705 2178,19 1030,834 883,945 внебюджетные средства 5720,641 342 510,426 549,476 1052,326 1137,095 1176,722 492,141 460,455 4. Производственные технологии строительства и ремонта морской техники ("Судостроительное производство") всего 11041,7 636 771,6 1525 3362 2980 1283,1 349 135 в том числе: федеральный бюджет 6725 365 439 943 2081 1797,5 778,5 231 90 внебюджетные средства 4316,7 271 332,6 582 1281 1182,5 504,6 118 45 5. Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления ("Судовое приборостроение") всего 11307,83 879,4 1339,13 1724,4 2039,4 2114,5 1871 895 445 в том числе: федеральный бюджет 7380,125 579 881,2 1125,9 1349,9 1397,175 1218,95 543 285 внебюджетные средства 3927,705 300,4 457,93 598,5 689,5 717,325 652,05 352 160 6. Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем ("Судовое машиностроение и энергетика") всего 19853,97 1143,35 1815,02 2533,1 5270,8 4682 3695,05 594,65 120 в том числе: федеральный бюджет 13040,9132 773,55 1200,37 1648,5 3474,4 3083,95 2426,7432 378,4 55 внебюджетные средства 6813,0568 369,8 614,65 884,6 1796,4 1598,05 1268,3068 216,25 65 7. Системные исследования развития морских технологий и рынков ("Системные исследования") всего 4278,296 268,19 648,706 812,3 626,2 516 648,9 374 384 в том числе: федеральный бюджет 2795,326 166 410,726 523,4 415,5 344 430,7 249 256 внебюджетные средства 1482,97 102,19 237,98 288,9 210,7 172 218,2 125 128 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1394) МЕРОПРИЯТИЯ федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, реализуемые в рамках прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 2009 - 2016 годы - всего В том числе Ожидаемые результаты 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1. Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на континентальном шельфе ("Освоение шельфа") 19540,39 _________12907,1647 881,68 ______ 579 1054,17 _______ 682,6 1180,5 ______ 769,7 2123 ________1411,7997 4438 ______ 2944,5 5322,606 ________ 3505,475 2518,834 ________ 1643,035 2021,6 _______1371,055 1.1. Критические технологии создания платформ 4287,4 ______ 2824 107,8 _____ 78 105,6 _____ 69,5 214 _____ 140,1 723 _____ 481,9 1342 ____ 893 1137 _____ 744,5 395 ___ 242 263 ___ 175 1.1.1. Разработка технологий определения ледовых нагрузок на плавучие и гравитационные буровые, добычные морские платформы, включая технические сооружения, работающие на предельном мелководье, и другие средства освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа (комплекс работ "Ледостойкость") 660,5 _____ 436 - - 110 ___ 70 243 ___ 162 307,5 _____ 204 - - - разработаны методы учета фактической ледовой обстановки; разработан комплект документации в системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (2012 год). Разработаны методики прогнозирования взаимодействия инженерных сооружений с ледяными образованиями на основе физического и математического моделирования. Разработан комплект документации в системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (2013 год). Разработаны методики расчета ледовых нагрузок на ледостойкие комплексы на основе экспериментально-расчетных методов. Разработан комплект документации в системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (2014 год) 1.1.2. Разработка технологий снижения ледовых нагрузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения. Разработка технических решений по различным вариантам конструктивной защиты плавучих и гравитационных буровых и добычных морских платформ, а также технических сооружений на мелководье Карского и Каспийского морей (комплекс работ "Платформы-лед-1") 843 ___ 555 - - - 180 ___ 120 368 ___ 245 295 ___ 190 - - разработаны методики расчета и рекомендации по проектированию конструкций противоледовой защиты на предельном мелководье. Разработаны технические проекты конструктивной защиты плавучих и гравитационных буровых и добычных морских платформ, а также технических сооружений на предельном мелководье. Разработан комплект документации в стандартах единой системы конструкторской документации (2015 год). Разработаны методика расчета и технологическая документация по монтажу свайной противоледовой защиты. Разработан комплект документации в стандартах единой системы технологической документации (2014 год). Разработаны методики обоснования параметров и оценки эффективности систем управления ледовой обстановкой. Разработаны технические предложения по управлению ледовой обстановкой, позволяющие снизить риск возникновения аварийных ситуаций вследствие воздействия внешней среды и обеспечить выбор оптимальных конструкций на предельном мелководье. Разработан комплект документации в стандартах единой системы конструкторской и единой системы технологической документации (2015 год) 1.1.3. Разработка технологий снижения ледовых нагрузок на работающие на глубоководных участках континентального шельфа инженерные сооружения. Разработка технических решений по различным вариантам конструктивной защиты плавучих буровых и добычных морских платформ, а также технических сооружений (комплекс работ "Платформы-лед-2") 592 ___ 393 - - - - - 131 ___ 87 198 ___ 131 263 ___ 175 разработаны методики расчета и рекомендации по проектированию конструкций противоледовой защиты плавучих морских платформ. Разработаны технические проекты конструктивной защиты плавучих буровых морских платформ. Разработан комплект документации в стандартах единой системы конструкторской документации (2016 год). Разработаны методики обоснования параметров и оценки эффективности систем управления ледовой обстановкой. Разработаны технические предложения по управлению ледовой обстановкой на глубокой воде, позволяющие снизить риск возникновения аварийных ситуаций вследствие воздействия внешней среды и обеспечить выбор оптимальных конструкций. Разработан комплект документации в стандартах единой системы конструкторской и единой системы технологической документации (2016 год) 1.1.4. Разработка технологий создания морских ледостойких стационарных платформ с опорным основанием из композиционных материалов на основе дисперсно-армированных бетонов (комплекс работ "Опора-материалы") 874 ___ 559 - - - - 224 ___ 149 453 ___ 299 197
___ 1